恩施州民政局2020年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政专项支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用使用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.拟订全州民政事业发展规划、年度计划，拟订全州民政事业资金和本级福利彩票公益金分配意见，贯彻落实民政事业资金管理制度和财务管理制度。

2.贯彻执行城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策法规。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、孤儿救助等救助标准草案。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

3.承担全州老年人福利、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，协调推进留守老年人、留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，指导全州养老服务、老年人福利、特困人员救助供养、儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。承办涉华侨、港澳台收养登记工作。

4.负责民政行业标准化建设。承担全州婚姻登记、殡葬管理、生活无着流浪乞讨人员、精神病患者救助管理、区划地名工作，指导婚姻登记机关、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员和精神病患者救助机构管理工作。

5.统筹做好各项残疾人福利工作，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作。

6.贯彻执行社会组织登记管理、城乡基层群众自治建设和社区治理、社会工作和志愿服务政策法规。指导县市对社会组织的登记管理和执法监督工作，指导和推动城乡社区治理体系和治理能力建设、基层民主政治建设、村务公开和基层政权换届选举工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设、福利彩票销售工作。

7.按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督，协同有关部门做好社会组织党建工作，引导和动员社会组织参与脱贫攻坚。

8.负责全州慈善事业发展和行政审批相关工作。

9.承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

州民政局机关内设8个科室，分别是办公室、规划财务科、社会救助科、社会组织管理科、基层政权建设科、社会事务和区划地名科、养老服务科、儿童福利科。隶属管理州居民家庭经济状况核对中心和州社会福利服务中心（自收自支）2个事业单位。

从决算单位构成看州民政局2020年部门决算包含局机关、州居民家庭经济状况核对中心。

三、人员情况

2020年末全局共有财政供养人数30人，其中州民政局在职人员24人，（行政人员21人、聘用人员3人），离休人员2人，自费编制人员1人；州居民家庭经济状况核对中心在职事业编制人员3人。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）收入支出决算总体及占比情况:2020年本部门全年总收入1734.32万元，财政拨款收入1698.06万元、占总收入的97.91%；政府性基金预算财政拨款收入22万元，占总收入的1.27%；年初结转结余14.26万元，占总收入的0.82%。

（2）决算收入情况：本年总收入1734.32万元，较2019年减少279.67万元，下降16.12%，较年初预算数增加525.47万元，增加30.29%，主要原因：一是2020年审计上交以前年度结转资金；二是增加了减灾备灾仓库工程款支出。

（3）决算支出情况：本年支出1720.06万，年末结转和结余14.26万元。较2019年支出增加308.01万元，增加17.91%，年末结转和结余减少587.68万元，下降4121.17%。主要原因：一是2020年审计上交以前年度结转资金；二是增加了减灾备灾仓库工程款支出

二、收入决算情况说明。

2020年本部门全年总收入1734.32万元，财政拨款收入1698.06万元、占总收入的97.91%；政府性基金预算财政拨款收入22万元，占总收入的1.27%；年初结转结余14.26万元，占总收入的0.82%。较2019年减少279.67万元，下降16.12%，较年初预算数增加525.47万元，增加30.29%，主要原因：一是2020年审计上交以前年度结转资金；二是增加了减灾备灾仓库工程款支出。

三、支出决算情况说明

本年支出1720.06万，基本支出813.9万元，占支出的47.32%，项目支出906.16万元，占支出的52.68%。较上年支出增加308.01万元，上升17.91%，与年初预算数相比增加511.21万元，增加29.72%，增加原因是2020年增加了减灾备灾仓库工程款支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收支决算总计1720.06万元，其中：一般公共预算财政拨款1698.06万元，占比98.72％；政府性基金预算财政拨款22万元，占比1.28％。与上年相比，财政拨款收入增加308.31万元，增加17.92%，与年初预算数相比增加511.21万元，增加29.72%，主要原因是2020年增加了减灾备灾仓库工程款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

总体情况：2020年一般公共预算财政拨款总支出1698.06万元，较2019年增加391.63万元，上升23.06%，主要原因是2020年增加了减灾备灾仓库工程款支出。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

按支出功能分：社会保障和就业支出1596.1万元，占比94%，与上年相比减少了549.88万元；卫生健康支出32.42万元，占比1.91%，与上年相比增加了3.52万元；住房保障支出55.26万元，占比3.25%，与上年相比增加了1.15万元；科学技术支出14.28万元，占比0.84%，与上年相比增加14.28万元。

（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1208.85万元，支出决算为1698.06万元，完成年初预算数的140.47%。其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为14.28万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了国产电脑购置资金。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为634.02万元，支出决算为634.02万元，完成年初预算数的100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算数为50.5万元，支出决算为50.11万元，完成年初预算数的99.23%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩了单位的部分开支。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算数为38万元，支出决算为37.23万元，完成年初预算数的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，压缩了单位的部分开支。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算数为367.05万元，支出决算为837.41万元，完成年初预算数的228.17%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了减灾备灾工程款。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为36万元，支出决算为34.85万元，完成年初预算数的96.81%。决算数小于预算数的主要原因是年中有职工退休。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算为24.67万元。决算数大于预算数的主要原因是本年有离休人员去世。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为1.3万元。决算数大于预算数的主要原因是本年年中追加了党员干部支持新冠肺炎疫情防控慰问资金。

9.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为27.61万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算数的104.64%。决算数大于预算数的主要原因是2020 年职工社保基数调整。

10.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算数的100%。决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为53.45万元，支出决算为55.26万元，完成年初预算数的103.38%。决算数大于预算数的主要原因是2020 年职工公积金基数调整。

按支出用途分：行政运行611.84万元，占比36.04%；其他科学技术支出14.28万元，占比0.84%；社会组织管理支出50.11万元，占比2.95%；行政区划和地名管理支出37.23万元，占比2.19%；其他民政管理事务支出 837.4万元，占比49.32%；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.85万元，占比2.05%；死亡抚恤支出24.67万元，占比1.45%；其他公共卫生支出1.3万元，占比0.08%；行政单位医疗28.89万元，占比1.7%；事业单位医疗2.23万元，占比0.13%；住房公积金55.26万元，占比3.25%。和年初预算1208.85万元相比增加489.21万元，增加主要原因：一是职工工资水平提高，人员经费增加；二是后期增加了减灾备灾仓库工程款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年基本支出813.90万元，其中：人员经费支出707.05万元，占比86.87％，公用经费106.86万元，占比13.13％。人员经费支出707.05万元主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费106.86万元中主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。与上年基本支出864.96万元相比减少51.06万元，减少幅度为6.27%，减少的主要原因：一是2019年机构改革后人员减少，导致人员经费和公用经费都有所下降；二是单位离休人员过世1人。

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款“三公”经费全年支出31.36万元，本年财政拨款“三公”经费预算数为18.15万元，2020年支出数比预算数增加13.21万元，增加的主要原因是增加了公务用车购置27.1万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费：2020年单位无因公出国（境）费支出，本年因公出国（境）费预算数为4.85万元，决算数比预算数减少4.85万元，减少原因是2020年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费：2020年公务用车购置及运行维护费支出30.78万元，本年公务用车购置及运行维护费预算数为9万元，决算数比预算数增加21.78万元，增加的原因是2020年因洪灾导致公务用车受灾报废，新购入一辆公务用车支出27.1万元。

公务用车购置费：2020年公务用车购置费支出27.1万元，单位本年购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费：公务用车运行维护费支出3.59万元，单位2020年保有公务用车1辆。

3. 公务接待费： 2020年公务接待支出0.58万元，本年公务接待预算数为4.3万元，决算数比预算数减少3.72万元，减少的原因是单位在公务接待中贯彻 中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，减少了公务接待开支。本年约接待10批次46人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年收入政府性基金22万元，支出22万元，与上年相比收入支出减少83.62万元，减少的原因是2020年社会治理经费和减灾备灾仓库经费支出减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

十、财政专项支出决算情况说明

2020年无部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，故无财政专项支出的相关决算数据。

十一、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出106.86万元，其中：办公费9.86万元、手续费0.03万元、水费0.01万元、电费2.96万元、邮电费9.57万元、物业管理费11.73万元、差旅费14.34万元、维修（护）费1.14万元、会议费0.82万元、培训费0.09万元、公务接待费费0.35万元、劳务费3.11万元、工会经费3.84万元、福利费17.35万元、公务用车运行维护费1.1万元、其他交通费用24.43万元、其他商品和服务支出6.14万元。2020年度机关运行经费支出比年初预算数减少7.73万元，降低7.23%，主要原因:规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政运行支出。

十二、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额133.44万元，其中货物采购支出37.51万元、服务采购支出95.93万元。采购单位均为中小企业。部门2019 年度政府采购支出总额109.38万元，其中货物采购支出24.32万元、工程采购支出1.92万元、服务采购支出83.14万元。与上年相比政府采购支出增加24.06万元，增加的主要原因是本年增加了公务用车购置支出。

十三、国有资产占用使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有应急保障用车1辆，价值27.1万元、房屋占有5829平方米，价值88.86万元、单位价值 50万元以上通用设备0台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金947.58万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2020 年度项目资金执行情况良好，执行科室项目资金使用规范，项目产出和效果达到预期目标，有力 保障了部门各项职能的履行，项目可持续性强。组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，2020年度部门预算执行情况良好，部门整体支出产出和效果达到预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

2020年，我局在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果显示，参与评价的项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。参与评价的项目共14个，项目预算数947.58万元，执行数为906.16万元，完成预算95.63％。

1、基层社会治理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50.5万元，执行数为 50.11万元，完成预算 99.23％。 主要产出和效益：一是完成重点社会组织审计，使社会组织管理更加规范；二是完成村（社区）两委主任培训，村（社区）两委主任能力提升。

2、基本社会服务绩效项目自评综述：项目全年预算数为38万元，执行数为37.23万元，完成预算97.97％。主要产出和效益：一是开展关爱三留守行动，使关爱三留守体系健全；二是完成地名普查档案验收，地名区划管理更加规范。

3.困难群众走访慰问项目自评综述：项目全年预算数为 100万元，执行数为80.09万元，完成预算 80.09％。主要产出和效益：慰问福利院以及群内群众，让困难群众温暖过春节。

4.自费自聘人员工作经费项目自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是发放聘用人员工资奖金；二是缴纳聘用人员公积金及社保，为聘用人员提供了工资福利保障。

5.慈善和捐助工作项目自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算100％。主要产出和效益：为州慈善总会规范有序运转提供经费，使困难群体受益慈善事业。

6.民政综合服务项目自评综述：项目全年预算数为88.65万元，执行数为80.59万元，完成预算90.91％。主要产出和效益：一是用于民政综合、项目和统计会议和培训，保障物业、食堂等高效运转，科学编制民政“十四五”规划。

7.基本民生保障项目自评综述：项目全年预算数为37.85万元，执行数为29.85万元，完成预算78.85％。主要产出和效益：用于社会救助培训、宣传，让困难群众得到充分救助，救助政策得到广泛宣传。

8.党建、综治、文明创建、老干等经费项目自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为23.97万元，完成预算95.88％。主要产出和效益：一是购置档案密集架，档案室达到省特级创建标准；二是召开党建会议，开展党建活动，机关党建、精神文明创建水平提升。

9.引导和培育发展社会组织项目自评综述：项目全年预算数为22.2万元，执行数为22万元，完成预算99.1％。主要产出和效益：主要是培育发展社会组织、购买社会组织服务项目，探索社会力量参与基层治理。

10.州社会救助信息系统及居民家庭经济状况核对平台优化项目自评综述：项目全年预算数为27.5万元，执行数为24.9万元，完成预算90.55％。主要产出和效益：州社会救助信息系统及居民家庭经济状况核对平台优化，提升社会救助经办能力。

11.州救灾物资储备中心项目自评综述：项目全年预算数为411.85万元，执行数为411.85万元，完成预算100％。 主要产出和效益：支付工程建设款、造价审核等费用，建成州救灾物资储备中心，提升救灾物资储备能力。

12.2020年信息创新类安全设备采购经费项目自评综述：项目全年预算数为14.73万元，执行数为14.28万元，完成预算96.95％。主要产出和效益：用于购置国产电脑及设备，加速国产化办公。

13.党员干部支持新冠肺炎疫情防控慰问资金项目自评综述：项目全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算100％。主要产出和效益：用于发放党员干部疫情慰问金。

14.州社会福利服务中心2020年运转经费项目自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算100％。主要产出和效益：保障州社会福利服务中心正常运转。

3.绩效评价结果应用情况

通过开展绩效评价工作，我单位根据评价结果优化了2021年项目个数、项目资金，提高了预算的科学性、资金的利用率，保证了我局资金支出的科学性和有效性，提高了财政资金使用效率。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：单位职工机关事业单位基本养老保险缴费部分，2014年10月以来实施，单位负担缴费工资的20%，个人负担缴费工资的8%。

（三）医疗卫生与计划生育支出：指单位负担职工医疗保险缴费。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。按上年度12月份的应发工资总额的12%提取缴存。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(八)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。