恩施州民政局2021年部门预算信息公开

恩施州民政局2021年部门预算信息公开

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表

十、部门专项转移支付表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年收支预算总体说明

二、2021年收入预算情况说明

三、2021年支出预算情况说明

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、2021年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2021年政府性基金预算支出情况说明

九、2021年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）政府购买服务情况说明

（四）国有资产占用使用情况说明

（五）预算绩效情况说明

（六）禁捕资金情况说明

（七）其他情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能。

1.拟订全州民政事业发展规划、年度计划，拟订全州民政事业资金和本级福利彩票公益金分配意见，贯彻落实民政事业资金管理制度和财务管理制度。

2.贯彻执行城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策法规。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、孤儿救助等救助标准草案。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

3.承担全州老年人福利、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，协调推进留守老年人、留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，指导全州养老服务、老年人福利、特困人员救助供养、儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。承办涉华侨、港澳台收养登记工作。

4.负责民政行业标准化建设。承担全州婚姻登记、殡葬管理、生活无着流浪乞讨人员、精神病患者救助管理、区划地名工作，指导婚姻登记机关、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员和精神病患者救助机构管理工作。

5.统筹做好各项残疾人福利工作，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作。

6.贯彻执行社会组织登记管理、城乡基层群众自治建设和社区治理、社会工作和志愿服务政策法规。指导县市对社会组织的登记管理和执法监督工作，指导和推动城乡社区治理体系和治理能力建设、基层民主政治建设、村务公开和基层政权换届选举工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设、福利彩票销售工作。

7.按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督，协同有关部门做好社会组织党建工作，引导和动员社会组织参与脱贫攻坚。

8.负责全州慈善事业发展和行政审批相关工作。

9.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置。州民政局机关内设8个科室，分别是办公室、规划财务科、社会救助科、社会组织管理科、基层政权建设科、社会事务和区划地名科、养老服务科、儿童福利科。隶属管理州居民家庭经济状况核对中心和州社会福利服务中心（自收自支）2个事业单位。

 二、部门预算单位构成

州民政局2021年部门预算包含局机关、州居民家庭经济状况核对中心（非独立核算）两个单位。

第二部分  2021年部门预算表

一、部门收支预算总表（见附件公开表1）

二、部门收入预算总表（见附件公开表2）

三、部门支出预算总表（见附件公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（见附件公开表4）

五、一般公共预算支出表（见附件公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（见附件公开表6）

七、政府性基金预算支出表（见附件公开表7）

八、财政拨款“三公”经费支出表（见附件公开表8）

九、财政专项支出预算情况(见公开表9）

十、部门专项转移支付表（见公开表10）

附件见网页底部

第三部分  2021年部门预算情况说明 

一、2021年收支预算情况总体说明

恩施州民政局2021年财政拨款收支总预算1146.49万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1146.49万元、上年结转 0万元；支出包括：社会保障和就业支出1061.02万元、卫生健康支出29.93万元、住房保障支出55.54万元。较2020年预算总收支减少了62.36万元，主要原因是项目经费相应压减。

二、2021年收入总体预算情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

恩施州民政局2021年一般公共预算当年拨款1146.49万元, 比2020年执行数减少573.57万元，主要是2020年申请专项国债支付州救灾物资储备中心工程款411.85万元、州社会福利中心运转经费60万元、申请福彩公益金22.2万元开展培育引导发展社会组织、信息化建设42万元、离休干部死亡抚恤24.67万元等，2021年预算无上述开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出1061.02万元，占92.55%；卫生健康支出29.93万元，占2.61%；住房保障支出55.54万元，占4.84%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政运行（项）2021年预算数607.11万元，比2020年执行数减少4.73万元，主要是贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

2.社会保障和就业（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）2021年预算数31万元，比2020年执行数减少6.23万元，主要原因是按照相关精神压减项目经费。

3.社会保障和就业（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数25万元，2020年无该项执行数，主要原因是2020年基层政权建设和社会组织管理支出统一编入社会组织管理项目，2021年根据实际工作开展情况统一编入基层政权建设和社区治理项目。

4.社会保障和就业（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）2021年预算数347.93万元，比2020年执行数减少489.48万元，主要原因是2020年申请专项国债支付州救灾物资储备中心工程款411.85万元、州社会福利服务中心运转经费60万元等，2021年预算无上述开支。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数35.55万元，比2020年执行数减少0.7万元，主要原因是2021年有3名人员退休。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数14.43万元，比2020年执行数减少14.43万元，主要原因是2021年有3名人员退休,2020年无人员退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数27.67万元，比2020年执行数减少1.22万元，主要原因是2021年有3名人员退休,2020年无人员退休。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数2.26万元，比2020年执行数增加0.03万元，主要原因是工资正常晋升。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数55.54万元，比2020年执行数增加0.28万元，主要原因是工资正常晋升。

三、2021年支出总体预算情况说明

恩施州民政局2021年支出预算1146.49万元。基本支出788.49万元，其中，行政运行（民政）607.11万元，其他民政管理事务支出45.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出35.55万元，机关事业单位职业年金缴费支出14.43万元，行政单位医疗27.67万元、事业单位医疗2.26万、住房公积金55.54万元。项目支出358万元，其中，行政区划和地名管理31万元、基层政权建设和社区治理25万元、其他民政管理事务支出302万元。

四、2021年财政拨款收支预算情况说明

恩施州民政局2021年收支总预算1146.49万元。收入全部为财政拨款（补助）。支出项目（功能科目）包括：社会保障和就业支出1061.02万元、卫生健康支出29.93万元、住房保障支出55.54万元。比2020年收支预算减少62.36万元，主要原因是人员减少、按照相关精神压减工作经费。

五、2021年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况

恩施州民政局2021年一般公共预算财政拨款1146.49万元，比2020年执行数减少573.57万元，主要是2020年申请专项国债支付州救灾物资储备中心工程款411.85万元、州社会福利中心元运转经费60万元、申请福彩公益金22.2万元开展培育引导发展社会组织、信息化建设42万元、离休干部死亡抚恤24.67万元等，2021年预算无上述开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

社会保障和就业（类）支出1061.02万元，占总支出92.55%； 卫生健康支出29.93万元，占总支出 2.61%；住房保障（类） 支出55.54万元，占总支出4.84%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

1.恩施州民政局2021年一般公共预算基本支出拨款788.49万元，其中，人员经费699.39万元，日常公用经费89.1万元。

2.恩施州民政局2021年一般公共预算项目支出拨款358万元，其中，行政区划和地名管理31万元，基层政权建设和社区治理25万元，其他民政管理事务支出302万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

恩施州民政局2021 年一般公共预算基本支出788.49万元。

1.人员经费699.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

2.日常公用经费89.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年政府性基金预算支出情况说明

恩施州民政局2021 年无政府性基金预算支出。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

恩施州民政局2021 年“三公”经费预算数为13.69万元，其中：因公出国（境）费4.6万元，公务用车购置及运行费 5万元（公务用车购置0万元，运行费5万元），公务接待费4.09万元。2021 年“三公” 经费预算比 2020年预算减少 4.46万元，压缩24.57%，主要原因：按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况说明

恩施州民政局2021年机关运行经费78.09万元，较2020年预算减少3.4万元，主要是人员减少。

2021年机关运行经费包括：办公费8.82万元、水费1万元、电费2万元、邮电费6万元、物业管理费9万元、差旅费2万元、因公出国境4.6万元、维修费2万元、会议费4.5万元、公务接待4.08万元、工会经费4.44万元、福利费17.65万元、公务用车运行维护5万元、其他交通费2万元、办公设备购置5万元。

（二）政府采购情况说明

恩施州民政局2021年政府采购情况：2021年编制政府采购50.9万元，其中，货物类5.4万元，服务类45.5万元，无工程类项目。较2020年减少27.1万元，主要是减少2020年编制“十四五”规划购买服务经费25万元经费、按照相关精神压减工作经费。

（三）政府购买服务情况说明

恩施州民政局2021年政府购买服务预算49.2万元，用于各业务科室开展委托业务及机关后勤服务。其中，社会救助购买服务10万元、“三留守”人员购买服务7万元、规划编制2.2万元、审计服务8万元、物业服务12万元、餐饮服务10万元。较2020年减少10.3万元，主要原因是按照相关精神压减工作经费。

（四）国有资产占用使用情况说明

截止2020年12月，恩施州民政局机关保留一台应急车辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况说明

2021年恩施州民政局编列的项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款358万元。根据省、州政府下达的工作要求、结合单位的实际工作情况，绩效目标设置如下：

1.基本民生保障目标。困难群众得到充分救助，社会救助培训100人次以上；居民家庭经济状况核对有力。

2.基层社会治理目标。州级社会组织管理规范，重点社会组织审计20个以上；村（社区）两委主任能力提升，村（社区）两委主任培训160人次等。

3.基本社会服务目标。关爱三留守体系健全；社会事务服务有序有效；地名区划管理规范。

4.困难群众走访慰问目标。春节走访慰问福利院每院约2万元；春节走访困难群众每人约1000元。

5.民政综合服务目标。民政事业高效运行；民政政策研究执行有序有效。

6.慈善和捐助工作目标。慈善总会有序运行；慈善和捐助工作取得新突破。

（六）禁捕资金情况说明

2021年恩施州民政局无禁捕资金。

第四部分  名词解释 

（一）财政拨款（补助）：指州本级财政当年预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）政府性基金收入：本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

（六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（七）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：指局机关保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

1.行政运行：指局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

2.基层政权建设和社区治理支出：指基层社会治理、社会组织管理等方面的支出。

3.行政区划和地名管理支出：指行政区划界线勘定、维护，以及地名管理等基本社会服务的支出。

4.其他民政管理事务支出：指民政部门开展困难群众走访慰问、基本民生保障、党建、慈善工作捐助等专项业务的支出，以及接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。