恩施州民政局2019年部门决算信息公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政专项支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（行政和参公单位机关运行经费）

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用使用情况说明

（四）预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能。

1.拟订全州民政事业发展规划、年度计划，拟订全州民政事业资金和本级福利彩票公益金分配意见，贯彻落实民政事业资金管理制度和财务管理制度。

2.贯彻执行城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策法规。拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、孤儿救助等救助标准草案。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。

3.承担全州老年人福利、儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护工作，协调推进留守老年人、留守儿童关爱服务和困境儿童保障工作，指导全州养老服务、老年人福利、特困人员救助供养、儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。承办涉华侨、港澳台收养登记工作。

4.负责民政行业标准化建设。承担全州婚姻登记、殡葬管理、生活无着流浪乞讨人员、精神病患者救助管理、区划地名工作，指导婚姻登记机关、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员和精神病患者救助机构管理工作。

5.统筹做好各项残疾人福利工作，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作。

6.贯彻执行社会组织登记管理、城乡基层群众自治建设和社区治理、社会工作和志愿服务政策法规。指导县市对社会组织的登记管理和执法监督工作，指导和推动城乡社区治理体系和治理能力建设、基层民主政治建设、村务公开和基层政权换届选举工作、社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设、福利彩票销售工作。

7.按照管理权限对社会组织进行登记管理和执法监督，协同有关部门做好社会组织党建工作，引导和动员社会组织参与脱贫攻坚。

8.负责全州慈善事业发展和行政审批相关工作。

9.承办上级交办的其他工作。

（二）机构设置。州民政局机关内设8个科室，分别是办公室、规划财务科、社会救助科、社会组织管理科、基层政权建设科、社会事务和区划地名科、养老服务科、儿童福利科。隶属管理州居民家庭经济状况核对中心和州社会福利服务中心（自收自支）2个事业单位。

二、部门决算单位构成

州民政局2019年部门决算包含局机关、州居民家庭经济状况核对中心。

第二部分 2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附件。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）收入支出决算总体及占比情况:2019年本部门全年总收入2013.99万元，财政拨款收入1306.13万元、占总收入的64.85%；政府性基金预算财政拨款收入105.62万元，占总收入的5.24%；年初结转结余602.24万元，占总收入的29.91%。

（2）决算收入情况：本年总收入 2013.99万元，较2018年减少11843.67万元，增长率-854.66%，减少原因是2019年机构改革后局本级分走部分业务科室和人员，二级单位州优抚医院和州军供站也分走，导致收入大幅度减少。本年财政拨款收入1306.13万元、政府性基金预算财政拨款收入105.62万元年初结转和结余602.24万元。

（3）决算支出情况：本年支出1412.05万，年末结转和结余601.94万元。较2018年支出减少9774.89万元，增长率-873.78%，年末结转和结余减少15.36万元，增长率-2.49%。差异原因是2019年机构改革后局本级分走部分业务科室和人员，二级单位州优抚医院和州军供站也分走，经费减少。

二、收入决算情况说明

本年总收入2013.99万元，财政拨款收入1306.13万元，占总收入的64.85%，政府性基金预算财政拨款收入105.62万元，占总收入5.24%，年初结转结余602.24万元，占总收入的29.91%。与上年相比收入有所减少，主要原因是单位机构改革，局本级分走部分业务科室和人员，二级单位州优抚医院和州军供站也分走，收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出1412.05万，基本支出864.96万元，占支出的61.26%，项目支出547.09万元，占支出的38.74%。较上年总支出大幅度减少，差异原因是2019年机构改革后局本级分走部分业务科室和人员，二级单位州优抚医院和州军供站也分走，支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1411.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1306.13万元，占比92.52％；政府性基金预算财政拨款105.62万元，占比7.48％。年初一般公共预算财政拨款结转和结余5.03万元。与上年相比，财政拨款收入减少4086.59万元，增长率-743.24，减少原因是2019年机构改革后局本级分走部分业务科室和人员，二级单位州优抚医院和州军供站也分走，财政拨款收入大幅度减少。

本年财政拨款支出1412.05万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1306.43万元，占比92.52％；政府性基金预算财政拨款105.62万元，占比7.48％。年末财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款）4.72万元。与上年相比，财政拨款支出减少4076.98，增长率-742.75％，减少原因是2019年机构改革后局本级分走部分业务科室和人员，二级单位州优抚医院和州军供站也分走，财政拨款支出大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（1）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

总体情况：2019年一般公共预算财政拨款总支出1306.43万元，较2018年减少4067.31万元，减少原因是2019年机构改革后局本级分走部分业务科室和人员，二级单位州优抚医院和州军供站也分走，支出大幅度减少。

（2）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

按支出功能分：社会保障和就业支出1046.21万元，占比80.08%，与上年相比减少了936.73万元；卫生健康支出28.9万元，占比2.21%，与上年相比减少了3150.48万元；住房保障支出54.11万元，占比4.14%，与上年相比减少了157.28万元；粮油物资储备支出5.21万元，占比0.4%，与上年相比增加 5.2万元；灾害防治及应急管理支出172万元，占比13.17%，与上年相比增加172万元；

（3）一般公共预算财政拨款支出具体用途情况。

按支出用途分：行政运行685.6万元，占比52.48%；一般行政管理事务172万元，占比13.17%；民间组织管理支出14.76万元，占比1.13%；行政区划和地名管理支出63.14万元，占比4.83%；基层政权和社区建设支出5万元，占比0.38%；其他民政管理事务支出支出143.9万元，占比11.02%；城市最低生活保障金支出事业支出2.25万元，占比0.17%；运行5.21万元，占比0.4%；机关事业单位基本养老保险缴费支出37.64万元，占比2.88%，机关事业单位职业年金缴费支出3.92万元，占比0.3%，其他社会福利支出90万元，占比6.89%；行政单位医疗26.78万元，占比2.05%；事业单位医疗2.11万元，占比0.16%；住房公积金54.12万元，占比4.14%。和年初预算1229.87万元相比增加76.56万元，增加主要原因：一是职工工资水平提高，人员经费增加；二是后期增加了福利中心的工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年基本支出864.96万元，其中：人员经费支出742.67万元，占比85.86％，公用经费122.29万元，占比14.14％。人员经费支出742.67万元包括工资福利支出644.23万元，占比86.75％，对个人和家庭的补助98.44万元,占比13.25％；公用经费122.29万元中商品和服务支出118.71万元，占比97.07%（其中办公费支出8.36万元、差旅费支出22.64万元、会议费支出1.6万元、公务接待费支出0.79万元），其他资本性支出3.58元，占比2.93%。与上年基本支出3298.54万元相比减少2433.58万元，减少幅度为73.78%，减少的主要原因是2019年机构改革后局本级分走部分业务科室和人员，二级单位州优抚医院和州军供站也分走，支出大幅度减少。

七、财政拨款“三公“经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款“三公”经费全年支出12.04万元，本年财政拨款“三公”经费预算数为21.65万元，2019年支出数比预算数减少9.61万元，减少的主要原因：一是单位本年无因公出国（境）费支出；二是单位在公务接待中贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，减少了公务接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费：2019年单位无因公出国（境）费支出，本年因公出国（境）费预算数为5万元，决算数比预算数减少5万元，减少原因是2019年未安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费：2019年公务用车购置及运行维护费支出10.53万元，本年公务用车购置及运行维护费预算数为12.1万元，决算数比预算数减少1.57万元，减少的原因是2019年机构改革后局本级分走部分业务科室和人员，支出有所减少。

公务用车购置费：单位年初未安排公务用车购置预算，本年未购置公务用车。

公务用车运行维护费：公务用车运行维护费支出10.53万元，单位2019年保有公务用车1辆。

3. 公务接待费： 2019年公务接待支出1.51万元，本年公务接待预算数为4.55万元，决算数比预算数减少3.04万元，减少的原因是单位在公务接待中贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，减少了公务接待开支。本年约接待28批次141人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年收入政府性基金105.62万元，支出105.62万元，其中社会组织项目支出15万元、一般转移支付社会治理经费支出15万元、2019年民政和优抚转移支付资金支出7万元、减灾备灾仓库项目建设支出68.62万元。与上年相比收入支出减少9.67万元，减少的原因是2019年本年社会组织培育经费减少。

九、财政专项支出决算情况说明

2019年无部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目，故无财政专项支出的相关决算数据。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出122.29万元，其中：办公费8.35万元、电费0.58万元、邮电费5.23万元、物业管理费11.25万元、差旅费22.64万元、维修（护）费0.018万元、会议费1.59万元、公务接待费费0.78万元、劳务费4.91万元、工会经费4.54万元、福利费17.16万元、公务用车运行维护费2.17万元、其他交通费用27.42万元、其他商品和服务支出12.2万元、办公设备购置3.58万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少460.64万元，降低79.02%。主要原因是2019年机构改革后局本级分走部分业务科室和人员，二级单位州优抚医院和州军供站也分走，支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额109.38万元，其中货物采购支出24.32万元、工程采购支出1.92万元、服务采购支出83.14万元。采购单位均为中小企业。部门2018年政府采购支出总额383.46万元，其中货物类支出162.66万元；服务类支出41.98万元；工程类支出178.82万元。与上年相比政府采购支出减少274.08万元，减少的主要原因：一是2019年机构改革后局本级分走部分业务科室和人员，二级单位州优抚医院和州军供站也分走，支出减少；二是2019年州民政局本级无大额工程采购支出，和上年相比工程采购支出减少176.87万元。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有应急保障用车1辆，价值42.75万元；房屋占有5829平方米，价值88.86万元；单位价值 50万元以上通用设备 1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金300万元，占一般公共预算项目支出总额的67.95 ％。从评价情况来看，城市最低生活保障金、党建经费、民间组织监督检查和检查培育引导、社会保障领域以奖代补、社会救助工作、自费自聘经费、《恩施州地名志》《恩施州行政区划图》对照年初目标推进工作，2019年底绩效考评时基本完成了年初设定的目标。组织开展部门整体支出绩效评价，规划财务科牵头组织实施，严格按照相关要求，通过查实账目、座谈交流等方式，认真对照2019年财政预算专项资金绩效评价指标体系进行了自查和自评打分。                                                                                        

2.部门决算中项目绩效自评结果

2019年，我局在州直部门决算中反映所有项目绩效自评结果显示，参与评价的项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。参与评价的项目共7个，项目预算数300万元，执行数为194.15万元，完成预算64.72％。主要产出和效益：一是合理安排财政各项支出，确保机关各项工作正常运转，使管理更加科学化、制度化、水平化；二是服务经济社会发展，加大财源配置，加大财政资金整合力度，提高财政资金使用效率。发现的问题及原因：一是预算执行率偏低；二是个别绩效指标年度指标值未量化或设置偏低。下一步改进措施：一是预算编制要更加科学化，对执行率低的项目认真分析原因，为下一年度预算编制工作提供调整依据；二是更加科学合理的设置绩效指标年度指标值。

3.绩效评价结果应用情况

通过开展绩效评价工作，我单位根据评价结果优化了2020年项目个数、项目资金，提高了预算的科学性、资金的利用率，保证了我局资金支出的科学性和有效性，提高了财政资金使用效率。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及开展专门性管理工作的项目支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：单位职工机关事业单位基本养老保险缴费部分，2014年10月以来实施，单位负担缴费工资的20%，个人负担缴费工资的8%。

（四）医疗卫生与计划生育支出：指单位负担职工医疗保险缴费。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20 年时间。按上年度12月份的应发工资总额的12%提取缴存。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(九)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。