恩施州民政局2019年部门预算信息公开

目录

第一部分  部门概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成及机构设置情况

第二部分  2019年部门预算表 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表2）

三、部门支出总表（公开表3）

四、财政拨款收支总表（公开表4）

五、一般公共预算支出表（公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（公开表6）

七、一般公共预算＂三公＂经费支出表（公开表7）

八、政府性基金预算支出表（公开表8）

九、财政专项支出预算情况(见公开表9）

十、部门专项转移支付表（见公开表10）

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

二、2019年收入预算情况说明

三、2019年支出预算情况说明

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

五、2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）总体规模情况

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、2019年财政拨款＂三公＂经费预算情况说明

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

九、2019年财政专项支出预算情况

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）政府购买服务情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）根据全州国民经济和社会发展总体规划，拟订全州民政事业发展规划和方针政策，拟订有关规范性文件草案并组织实施和监督检查。

（二）依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察。

（三）组织、协调救灾工作，组织、指导救灾捐赠，指导全州救灾物资储备、管理工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）承担地名管理和行政区划工作职责。

（六）组织、协调社会福利工作，组织、指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（七）承担婚姻登记、儿童收养的管理和服务工作职责，牵头组织和协调推进殡葬改革，指导全州婚姻、收养、殡葬、流浪乞讨救助、养老等服务机构的建设和管理工作。

（八）承担城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员等社会救助管理工作职责。

（九）督促、协调和推动老年人权益保障工作，承办州老龄工作委员会的日常工作。

（十）会同有关部门拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范，协调推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）承担民政财务、国有资产管理和统计工作职责，指导、监督民政事业费的管理和使用。

（十二）承办上级交办的其他工作。

二、机构改革情况。2018年机构改革，我单位以下职能划转到其他部门：

（一）承担优待抚恤和烈士褒扬工作职责，指导烈士纪念建筑物、优抚事业单位管理工作，组织指导双拥创建、拥军优属工作，承办州拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

（二）承担退役士兵、复员干部接收安置工作职责，指导军供站、新老兵接待转运站的建设和管理工作。

（三）承担军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工作职责，指导全州军休机构的建设和管理工作。

三、部门预算单位构成及机构设置情况

州民政局机关内设8个科室，分别是办公室（政工科、监察室）、民间组织管理科、救灾科、基层政权建设科和区划地名科、社会福利和社会事务科、老龄办、规划财务科、州社会救助局。隶属管理州优抚医院、州减灾备灾中心、州居民家庭经济状况核对中心、州军用饮食供应站、州社会福利服务中心（自收自支）5个事业单位。

2018年机构改革后减少优抚科、复员退伍军人安置科、军队离退休干部管理科3个科室。

州民政局2019年部门预算含州民政局机关以及所属州优抚医院（独立核算）、州减灾备灾中心（非独立核算）、州居民家庭经济状况核对中心（非独立核算）、州军用饮食供应站（独立核算）4个事业单位。

第二部分  2019年部门预算表

一、部门收支总表（公开表一）

二、部门收入总表（公开表二）

三、部门支出总表（公开表三）

四、财政拨款收支总表（公开表四）

五、一般公共预算支出表（公开表五）

六、一般公共预算基本支出表（公开表六）

七、政府性基金预算支出表（公开表七）

八、财政拨款“三公”经费支出表（公开表八）

九、财政专项支出预算情况（公开表九）

十、部门专项转移支付表（公开表十）

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年收支预算总体说明

恩施州民政局2019年收支总预算4819.05万元，其中：本年财政拨款（补助）4694.05万元，上年政府性基金结转125万元。支出项目（功能科目）包括：社会保障和就业支出2162.15万元、卫生健康支出2037.78万元、住房保障支出212.12万元、粮油物质储备支出70万元、灾害防治及应急管理支出212万元、其他支出125万元（用于社会福利的彩票支出）。较2018年收支总预算减少4741.67万元，主要原因是局机关和州优抚医院收支总预算减少，具体情况如下。

（一）州民政局机关（含州减灾备灾中心、州居民家庭经济状况核对中心两个非独立核算事业单位）2019年收支总预算1354.87万元，其中，本年财政拨款（补助）1229.87万元，上年政府性基金结转125万元（用于社会福利的彩票支出）。支出项目（功能科目）包括：社会保障和就业支出850.41万元、卫生健康支出46.18万元、住房保障支出51.27万元、粮油物质储备支出70万元、灾害防治及应急管理支出212万元、其他支出125万元。较2018年预算减少4219.36万元，主要原因是本年项目支出结转和政府性基金结（余）转减少以及政府机构改革涉及部分业务和人员划出，其中，减少政府性基金预算“新建州级殡葬服务中心”2619万元、中央及省级防灾减灾建设资金799万元、专项结转（军队移交政府离退休干部管理机构、退役士兵管理、其他退役安置支出、地方自然灾害生活补助）613万元，其余减少原因为2019年机构改革涉军减少拥军优属、退役士兵安置、军队移交政府离退休干部管理机构项目开支及划转人员工资等。

（二）州优抚医院2019年收支总预算3278.57万元，其中：本年财政拨款（补助）3278.57万元。支出项目（功能科目）包括：社会保障和就业支出1139.22万元、卫生健康支出1987.50万元、住房保障支出151.85万元。较2018年预算减少526.46万元，主要原因是本年项目支出安排减少。

（三）州军用饮食供应站2019年收支总预算185.61万元，其中：本年财政拨款（补助）185.61万元，其中，社会保障和就业支出172.51万元、卫生健康支出4.11万元、住房保障支出8.99万元。较2018年预算增加4.15万元，主要原因是工资正常增长等。

二、2019年收入预算情况说明

恩施州民政局2019年收入总体预算4819.05万元，其中，财政拨款收入4694.05万元，上年结余（转）125万元。财政拨款收入中：社会保障和就业2162.15万元，其中，民政管理事务支出拨款707.36万元，行政事业单位离退休190.31万元， 最低生活保障100万元，退役军人管理事务164.48万元，其他社会保障和就业支出1000万元（精神病人福利院建设）；卫生健康支出2037.78万元，其中，公立医院1901.8万元，公共卫生5万元，行政事业单位医疗112.98万元，老龄卫生健康事务18万元；住房保障支出（住房公积金）212.12万元；粮油物资储备事务70万元；灾害防治及应急管理支出(灾害防治与应急) 212万元。较2018年预算总收入减少3128.68万元，主要原因是本年项项目支出结转和政府性基金结（余）转减少以及政府机构改革涉及部分业务和人员划出。具体情况如下：

（一）州民政局机关（含州减灾备灾中心、州居民家庭经济状况核对中心两个非独立核算事业单位）2019年收入总体预算1354.87万元，其中，财政拨款收入1229.86万元，上年结余（转）用于社会福利的彩票支出125万元。财政拨款收入中：社会保障和就业850.41万元，其中，民政管理事务支出拨款707.36万元，行政事业单位离退休43.05万元， 最低生活保障100万元；卫生健康支出46.18万元，其中，行政单位医疗24.75万元，事业单位医疗3.43万元，老龄卫生健康事务18万元；住房保障支出（住房公积金）51.27万元；粮油物资储备事务70万元；灾害防治及应急管理支出(灾害防治与应急) 212万元。较2018年预算总收入4961.23万元减少3606.36万元，主要原因是主要是减少政府性基金预算“新建州级殡葬服务中心”2619万元、中央及省级防灾减灾建设资金799万元等以及2019年机构改革涉军相关职能划转减少项目和人员工资福利开支。

（二）州优抚医院2019年收入总体预算3278.57万元。其中：行政事业单位基本养老保险和职业年金缴费139.22万元；其他社会保障和就业支出1000万元（精神病人福利院建设）；精神病医院1901.81万元；卫生专项5万元；行政事业单位医疗80.69万元；住房公积金151.85万元。较2018年预算总收入减少了526.46万元，主要原因是本年项目支出安排减少。

（三）州军用饮食供应站2019年收入总体预算185.61万元，其中，社会保障和就业172.51万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出8.03万元，退役军人管理事务164.48万元；卫生健康支出（事业单位医疗）4.11万元；住房保障支出（住房公积金）8.99万元.。较2018年预算总收入181.46万元增加4.15万元，主要原因是工资正常增长等。

三、2019年支出预算情况说明

恩施州民政局2019年支出总预算4819.05万元。基本支出2909.05万元，其中：行政运行582.93万元；其他民政管理事务73.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费187.43万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.87万元；事业运行119.48万元；精神病医院1617.8万元；行政事业单位医疗112.98万元；住房公积金212.12万元。项目支出1910万元，其中，民政事务管理51万元、最低生活保障100万元、退役军人事务管理45万元、其他社会保障和就业支出1000万元、精神病医院284万元、重大公共卫生专项5万元、老龄卫生健康事务18万元、粮油物资储备事务70万元、一般行政管理事务(灾害防治与应急)212万元、用于社会福利的彩票公益金支出125万元。

（一）州民政局机关（含州减灾备灾中心、州居民家庭经济状况核对中心两个非独立核算事业单位）2019年支出总预算1354.87万元。基本支出778.87万元，其中，行政运行582.93万元；其他民政管理事务73.44万元；机关事业单位基本养老保险缴费43.05万元；行政事业单位医疗28.18万元；住房公积金51.27万元。项目支出576万元，其中，民政事务管理51万元、最低生活保障100万元、老龄卫生健康事务18万元、粮油物资储备事务70万元、一般行政管理事务(灾害防治与应急)212万元、用于社会福利的彩票公益金支出125万元。

（二）州优抚医院2019年支出总预算3278.57万元。基本支出1989.57万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费136.35万元；机关事业单位职业年金缴费支出2.87万元；精神病医院1617.81万元；事业单位医疗80.69万元；住房公积金151.85万元。项目支出1289万元，其中，其他社会保障和就业支出1000万元、精神病医院284万元、重大公共卫生专项5万元。

（三）州军用饮食供应站2019年支出总预算185.61万元。基本支出140.61万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元；退役军人管理事务119.48万元；事业单位医疗4.11万元；住房公积金8.99万元。项目支出45万元，其中，退役军人管理事务45万元。

四、2019年财政拨款收支预算情况说明

州民政局2019年财政拨款收支预算4819.05万元。其中：一般公共预算拨款4694.05万元，上年结余（转）政府性基金预算拨款125万元。支出项目（功能科目）包括：社会保障和就业2162.15万元、卫生健康支出2037.78万元、住房保障支出212.12万元、粮油物资储备事务70万元、灾害防治及应急管理支出212万元、其他支出125万元。

（一）州民政局机关（含州减灾备灾中心、州居民家庭经济状况核对中心两个非独立核算事业单位）2019年财政拨款收支预算1354.87万元。其中：一般公共预算拨款1229.87万元，上年结余（转）政府性基金预算拨款125万元。支出项目（功能科目）包括：社会保障和就业850.42万元、卫生健康支出46.18万元、住房保障支出51.27万元、粮油物资储备事务70万元、灾害防治及应急管理支出212万元、其他支出125万元。

（二）州优抚医院2019年财政拨款收支预算3278.57万元。收入全部为财政拨款。支出项目（功能科目）包括：社会保障和就业1139.22万元、卫生健康支出1987.49万元、住房保障支出151.86万元。

（三）州军用饮食供应站2019年财政拨款收支预算185.61万元。收入全部为财政拨款。支出项目（功能科目）包括：社会保障和就业172.51万元、卫生健康支出4.11万元、住房保障支出8.99万元。

五、2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）总体规模情况

州民政局2019年一般公共预算收入当年拨款4694.05万元，比2018年减少494.67万元，主要原因是局机关减少相关项目开支。

1. 州民政局机关（含州减灾备灾中心、州居民家庭经济状况核对中心两个非独立核算事业单位）2019年一般公共预算收入当年拨款1229.87万元，比2018年减少972.36万元，主要原因是减少政府性基金预算“新建州级殡葬服务中心”、中央及省级防灾减灾建设等项目。

2. 州优抚医院2019年一般公共预算收入当年拨款3278.57万元,比2018年增加473.54万元，主要原因是下达中央基建投资预算（拨款）用于州精神病人福利院、精神病人福利院大楼（边坡）杭州帮扶项目资金。

3. 州军用饮食供应站2019年一般公共预算收入当年拨款185.61万元，比2018年增加4.15万元，主要原因是工资正常调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

州民政局2019年社会保障和就业（类）支出2162.15万元，占总支出46.1％；卫生健康支出2037.78万元，占总支出43.4％；住房保障（类）支出212.12万元，占总支出4.5％；粮油物资储备支出70万元，　占总支出的1.5％；灾害防治及应急管理支出212万元，占总支出的4.5％。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

州民政局2019年一般公共预算基本支出拨款2909.05万元，其中：人员经费2471.06万元；公用经费417.41万元。2019年一般公共预算项目支出拨款1785万元，其中，社会保障和就业1196万元、卫生健康支出307万元、粮油物资储备事务70万元、一般行政管理事务(灾害防治与应急)212万元。

六、2019年一般公共预算基本支出情况说明

州民政局2019年一般公共预算基本支出2909.05万元，其中：人员经费2491.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费417.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款＂三公＂经费增减变化原因情况说明

州民政局2019年＂三公＂经费预算数为27.15万元，全部为财政拨款。其中：因公出国（境）费5万元；公务用车购置及运行费15.6万元，全部为公务用车运行维护费，无公务用车购置费预算；公务接待费6.55万元。较2018年＂三公＂经费执行数减少2.25万元，主要原因是按照党中央要求坚持过“紧日子”厉行节约反对浪费，压减一般性支出及“三公”支出。

八、2019年政府性基金预算支出情况说明

上年上级政府性基金结（余）转125万元，主要是用于州减灾备灾中心项目建设、社区社会治理服务等项目。

九、2020年财政专项支出预算情况

（一）财政专项支出预算情况

本年度单位无财政专项支出预算，故公开表九无数据。

（二）部门专项转移支付情况

本年度单位无专项转移支付预算，故公开表十无数据。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年恩施州民政局机关运行经费预算总计经费总计84.24万元，较2018年减少12.29元，主要原因是机构改革后人员减少。

2019年运行经费包括：办公费6万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费10万元、物业管理费15万元、因公出（境）国费5万元、维修（护）费3万元、会议费2.5万元、公务接待费1万元、劳务费4.1万元、工会经费3.9万元、福利费15.73万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用3.8万元、其他商品和服务支出6.41万元、办公设备购置0.6万元。

（二）政府采购情况

1.2019年州民政局机关（含州减灾备灾中心、州居民家庭经济状况核对中心两个非独立核算事业单位）政府采购预算总额83.91万元，其中：政府采购货物预算47.81万元、服务类36.1万元，无工程类项目。较2018年政府采购预算总额减少3675.55万元，主要原因是减少了新建州级殡葬服务中心、综合防灾减灾等大型项目采购。

2.2019年州优抚医院政府采购预算总额36.93万元，其中：政府采购货物预算4.45万元、服务类32.48万元，无工程类采购项目。较2018年政府采购预算总额增加36.43万元，主要原因是增加法律服务、党建书籍等采购项目。

3.2019年州军用饮食供应站采购预算总额1.3万元，其中：政府采购货物预算1.3万元，无服务类、工程类采购项目。较2018年政府采购预算总额减少6.7万元，主要原因是进一步压减一般性支出，减少采购项目。

（三）政府购买服务情况

2019年州民政局机关政府购买服务预算总额44万元，用于各业务科室开展委托业务及机关后勤服务。农村留守儿童监护指导等专业服务5万元、民间组织监督检查和培育引导经费9万元、聘请第三方机构参加绩效评审12万元、机关餐饮服务外包18万元。

州优抚医院7万元用于采购法律服务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年底，州民政局机关保留1台应急车辆、州减灾备灾中心保留1台应急车辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

截至2018年底，州优抚医医院车辆保有5台，其中需要报废车辆2台，正常使用车辆3台（其中2台为救护车）。2019年部门预算安排1034万精神病人福利院大楼建设款。

截至2018年底，州军供站保留车辆1台。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

1．州民政局机关。经常性项目：共计451万，分别是政府购买服务－E0904－民间组织监督检查和检查培育引导经费、民间组织管理工作经费、行政区划和地名管理工作经费、基层政权和社区建设工作经费、州级低保资金、老龄工作经费、政府购买服务－E1605－餐饮服务、自费自聘人员等经费、慈善和捐助工作经费、行政审批工作经费、政府购买服务－A0504－农村留守儿童关爱、社会救助工作经费、救灾工作经费、社会福利和社会事务工作经费、党建（综治文明档案）经费、政府购买服务－E0905－养老院综合评价、州减灾备灾中心运行经费、居民家庭经济状况核对中心工作经费。

延续性项目：共计125万，分别是2017防灾减灾体系建设经费、州减灾备灾中心建设、一般转移支付社会治理经费。

项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款576万元，按照总体项目实施，计划达到预期效果。

2．州优抚医院。经常性项目：共计250万元，分别是第一强制戒毒所医护人员经费、人才引进工作经费、党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费、美沙酮药物维持治疗门诊运转经费。

延续性项目：共计1039万元，分别是精神病人福利院大楼（边坡）项目经费（杭州帮扶）、重大公共卫生服务资金、2017年社会服务兜底工程中央基建投资预算（拨款）。

项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1289万元，按照总体项目实施，计划达到预期效果。

名词解释第四部分

（一）财政拨款（补助）：指州本级财政当年预算拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）政府性基金收入：本部门使用的政府性基金全部为福利彩票公益金。

（六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出　国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。　

（七）社会保障和就业（类）民政管理事务（款）：指局机关保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

1．行政运行：指局机关用于保障机构正常运转的基本支出。　

2．机关服务：指局机关用于保障正常运转提供后勤服务的支出。

3．老龄事务：指老龄事务管理工作的支出。

5．民间组织管理：指社会组织管理方面的支出。　

6．基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

7．行政区划和地名管理：指行政区划界线勘定、维护，以及地名管理支出。

8．其他民政管理事务支出：指民政部门开展救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、信息化建设等专项业务的支出，以及接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出。