恩施州民政局2018年部门预算

发布时间：2018-01-30 10:33 来源：恩施土家族苗族自治州民政局

一、单位主要职能和机构设置

（一）根据全州国民经济和社会发展总体规划，拟订全州民政事业发展规划和方针政策，拟订有关规范性文件草案并组织实施和监督检查。

（二）依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察。

（三）承担优待抚恤和烈士褒扬工作职责，指导烈士纪念建筑物、优抚事业单位管理工作，组织指导双拥创建、拥军优属工作，承办州拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

（四）承担退役士兵、复员干部接收安置工作职责，指导军供站、新老兵接待转运站的建设和管理工作。

（五）承担军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工作职责，指导全州军休机构的建设和管理工作。

（六）组织、协调救灾工作，组织、指导救灾捐赠，指导全州救灾物资储备、管理工作。

（七）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（八）承担地名管理和行政区划工作职责。

（九）组织、协调社会福利工作，组织、指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十）承担婚姻登记、儿童收养的管理和服务工作职责，牵头组织和协调推进殡葬改革，指导全州婚姻、收养、殡葬、流浪乞讨救助、养老等服务机构的建设和管理工作。

（十一)承担城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员等社会救助管理工作职责。

（十二）督促、协调和推动老年人权益保障工作，承办州老龄工作委员会的日常工作。

（十三）会同有关部门拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范，协调推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）承担民政财务、国有资产管理和统计工作职责，指导、监督民政事业费的管理和使用。

（十五）承办上级交办的其他工作。

州民政局机关内设11个科室，分别是办公室（政工科、监察室）、民间组织管理科、优抚科、复员退伍军人安置科、救灾科、基层政权建设科和区划地名科、社会福利和社会事务科、军队离退休干部管理科、老龄办、规划财务科、社会救助局。隶属管理州优抚医院、州军供站、州减灾备灾中心、州居民家庭经济状况核对中心和州社会福利服务中心（自收自支）5个事业单位。

二、部门预算单位构成情况

州民政局2018年部门预算含所属州优抚医院、州军供站、州减灾备灾中心和州居民家庭经济状况核对中心4个事业单位。

三、部门预算表

			公开表1
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5188.72	一、一般公共服务
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业	2423.55
三、事业收入		三、医疗卫生与计划生育	2566.9
四、事业单位经营收入		四、住房保障支出	198.27
五、其他收入		五、其他支出	2759



本年收入合计	5188.72	本年支出合计	7947.72
六、用事业基金弥补收支差额		结转下年
七、上年结转	2759


收入合计	7947.72	支出合计	7947.72

								公开表2
部门收入总表
								单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称
科目编码	科目名称
2080201	行政运行	617.15		617.15
2080203	机关服务	43		43
2080204	拥军优属	38		38
2080205	老龄事务	33		33
2080206	民间组织管理	15		15
2080207	行政区划和地名管理	39		39
2080208	基层政权和社区建设	5		5
2080209	部队供应	161.05		161.05
2080299	其他民政管理事务	1068.05		1068.05
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	189.33		189.33
2080506	机关事业单位职业年金	1.97		1.97
2080901	退役士兵安置	18		18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5		5
2081501	中央自然灾害生活救助	90		90
2081901	城市最低生活保障支出	100		100
2100205	精神病医院	2447.9		2447.9
2101101	行政单位医疗	30.43		30.43
2101102	事业单位医疗	88.57		88.57
2210201	住房公积金	198.27		198.27
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	2759	2759


	合计	7947.72	2759	5188.72

						公开表3
部门支出总表
						单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
科目编码	科目名称
2080201	行政运行	617.15	617.15
2080203	机关服务	43		43
2080204	拥军优属	38		38
2080205	老龄事务	33		33
2080206	民间组织管理	15		15
2080207	行政区划和地名管理	39		39
2080208	基层政权和社区建设	5		5
2080209	部队供应	161.05	116.05	45
2080299	其他民政管理事务	1068.05	38.05	1030
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	189.33	189.33
2080506	机关事业单位职业年金	1.97	1.97
2080901	退役士兵安置	18		18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5		5
2081501	中央自然灾害生活救助	90		90
2081901	城市最低生活保障支出	100		100
2100205	精神病医院	2447.9	1396.37	1051.53
2101101	行政单位医疗	30.43	30.43
2101102	事业单位医疗	88.57	88.57
2210201	住房公积金	198.27	198.27
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	2759		2759


	合计	7947.72	2676.19	5271.53

				公开表4
财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	5188.72	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	5188.72	（一）一般公共服务
（二）政府性基金拨款		（二）社会保障和就业	2423.55	2423.55
		（三）医疗卫生与计划生育支出	2566.9	2566.9
		（四）住房保障支出	198.27	198.27
		（五）其他支出	2759		2759



二、上年结转	2759
（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金拨款	2759




		二、结转下年


收入合计	7947.72	支出合计	7947.72	5188.72	2759

公开表5 一般公共预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称（按功能分类到“项”级）	小计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称（按功能分类到“项”级）	小计	基本支出	项目支出
2080201	行政运行	617.15	617.15
2080203	机关服务	43		43
2080204	拥军优属	38		38
2080205	老龄事务	33		33
2080206	民间组织管理	15		15
2080207	行政区划和地名管理	39		39
2080208	基层政权和社区建设	5		5
2080209	部队供应	161.05	116.05	45
2080299	其他民政管理事务	1068.05	38.05	1030
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	189.33	189.33
2080506	机关事业单位职业年金	1.97	1.97
2080901	退役士兵安置	18		18
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	5		5
2081501	中央自然灾害生活救助	90		90
2081901	城市最低生活保障支出	100		100
2100205	精神病医院	2447.9	1396.37	1051.53
2101101	行政单位医疗	30.43	30.43
2101102	事业单位医疗	88.57	88.57
2210201	住房公积金	198.27	198.27

	合计	5188.72	2676.19	2512.53

公开·表6

一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费		公用经费
301	工资福利支出	2101.65	2101.65
30101	基本工资	433.36	433.36
30102	津贴补贴	206.42	206.42
30103	奖金	8.73	8.73
30107	绩效工资	225.13	225.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.33	189.33
30109	职业年金缴费	1.97	1.97
30110	职工基本医疗保险缴费	116.92	116.92
30112	其他社会保障缴费	33.11	33.11
30113	住房公积金	198.27	198.27
30199	其他工资福利支出	688.41	688.41
302	商品和服务支出	317.5			317.5
30201	办公费	10.5			10.5
30202	印刷费	4			4
30204	手续费	0.1			0.1
30205	水费	0.7			0.7
30206	电费	113			113
30207	邮电费	10.6			10.6
30209	物业管理费	15			15
30211	差旅费	26			26
30212	因公出（境）国费	5			5
30213	维修（护）费	4.5			4.5
30215	会议费	5			5
30217	公务接待费	2.8			2.8
30218	专用材料费	0.3			0.3
30226	劳务费	6.3			6.3
30228	工会经费	17.74			17.74
30229	福利费	54.36			54.36
30231	公务用车运行维护费	7			7
30239	其他交通费用	25.08			25.08
30299	其他商品和服务支出	9.52			9.52
303	对个人和家庭的补助	257.04	257.04
30301	离休费	48.67	48.67
30305	生活补助	5.63	5.63
30307	医疗费	2.68	2.68
30399	其他对个人和家庭的补助支出	200.06	200.06
	合计	2676.19	2358.69		317.5

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年执行数

2018年预算数

合计

因公出国（境）

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国（境）

公务车辆购置及运行

公务接待费

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

　22.98

　5.12

　17.86

13.28　

　4.58

　29.4

　14.6

　9.8

			公开表8
政府性基金预算支出表
			单位：万元
科目编码	科目名称	政府性基金预算支出
		合计		基本支出	项目支出
2296002	2017防灾减灾体系建设经费	18			18
2296002	新建州级殡葬服务中心	2619			2619
2296002	一般转移支付社会治理经费	15			15
2296002	州减灾备灾中心建设	107			107





	合计	2759			2759

四、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，州民政局所有收入和支出均纳入了部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）、上年结转；支出包括：社会保障支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。2018年收支总预算为7947.72万元。

五、2018年收入总体预算情况说明

收入预算7947.72万元，其中：财政拨款5188.72万元，占65.29%；上年结转2759万元，占34.71%。

六、2018年支出总体预算情况说明

支出预算7947.72万元，其中：基本支出2676.19万元，占33.67%；项目支出5271.53万元，占66.33%。

七、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年财政拨款收支预算5188.72万元，收入为一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业2423.55万元、医疗卫生2566.9万元和住房保障支出198.27万元。

八、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）总体规模情况。2018年当年财政预算拨款5188.72万元，比上年年初预算3089.84万元增加2098.88万元，主要是民政局机关2018年指定项目经费增加904万元；州减灾备灾中心和州居民家庭经济状况核对中心人员经费增加48.2万元；州优抚医院增加1066.4万元。

（二）一般公共预算支出5188.72万元，其中：社会保障支出2423.55万元、占46.71%；医疗卫生支出2566.9万元，占49.47%；住房保障支出198.27万元，占3.82%。

（三）一般公共预算财政拨款具体安排情况。基本支出预算拨款2676.19万元；项目支出预算拨款2512.53万元，其中：经常性项目支出807万元、延续性项目支出1705.53万元。

九、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出2676.19万元，其中：工资福利性支出2101.65万元、对个人和家庭的补助支出257.04万元、商品和服务支出317.5万元

十、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

2018年“三公”经费预算29.4万元（上年29.8万元），其中：因公出（境）国费5万元，比上年增加1万元，原因是上年预算不足；公务用车运行维护费14.6万元，比上年减少1.4万元；公务接待费9.8万元，与上年持平。

十一、2018年政府性基金预算支出情况说明

上年结转政府性基金2759万元，其中：州本级筹集的福彩公益金预留建设州殡葬服务中心项目经费2619万元；上级转移支付减灾备灾中心建设经费125万元；社会治理经费15万元。

十二、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况。

2018年局机关、州减灾备灾中心和州居民家庭经济状况核对中心（非独立核算公益一类事业单位）基本支出中日常公用经费127.32万元，其中：办公费9.5万元、印刷费4万元、水电费0.7万元、邮电费10万元、物业管理费15万元、差旅费6.5万元、因公出国（境)费5万元、维修费4万元、会议费5万元、公务接待费2.5万元、劳务费6万元、工会经费4.44、福利费15.97、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费（车补）25.08万元、其他商品和服务支出7.03万元。

项目支出预算中办公设备购置17.86万元。

（二）政府采购情况说明。

政府采购预算总额3768万元，其中：货物类采购165.36万元（救灾物资120万元）、工程类3560万元（州减灾备灾中心和州殡葬服务中心）、服务类42.1万元。

（三）政府购买服务情况说明。

政府购买服务预算44.9万元，其中：局机关食堂劳务服务18万元；向社会中介组织购买服务26.9万元。

（四）国有资产占用使用情况说明。

局机关保留一辆应急车辆，州政府调剂给州减灾备灾中心应急车一辆，州军供站一辆，州优抚医院4辆（其中救护车2辆）。州优抚医院大型专用设备909.2万元。

（五）绩效目标设置情况说明。

一般公共预算当年下达项目经费807万元，项目绩效目标设置按照财政相关要求编制。