恩施州民政局2016年度部门决算

一、单位基本情况

(一)主要职能

1.根据全州国民经济和社会发展总体规划，拟订全州民政事业发展规划和方针政策，拟订有关规范性文件草案并组织实施和监督检查。

2.依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察。

3.承担优待抚恤和烈士褒扬工作职责，指导烈士纪念建筑物、优抚事业单位管理工作，组织指导双拥创建、拥军优属工作，承办州拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

4.承担退役士兵、复员干部接收安置工作职责，指导军供站、新老兵接待转运站的建设和管理工作。

5.承担军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工作职责，指导全州军休机构的建设和管理工作。

6.组织、协调救灾工作，组织、指导救灾捐赠，指导全州救灾物资储备、管理工作。

7.拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

8.承担地名管理和行政区划工作职责。

9.组织、协调社会福利工作，组织、指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

10.承担婚姻登记、儿童收养的管理和服务工作职责，牵头组织和协调推进殡葬改革，指导全州婚姻、收养、殡葬、流浪乞讨救助、养老等服务机构的建设和管理工作。

11.承担城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员等社会救助管理工作职责。

12.督促、协调和推动老年人权益保障工作，承办州老龄工作委员会的日常工作。

13.会同有关部门拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范，协调推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

14.承担民政财务、国有资产管理和统计工作职责，指导、监督民政事业费的管理和使用。

15.承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

2016年末共有独立核算全额预算行政单位数1个。单位内设机构11个，分别是办公室、民间组织管理科、优抚科、复员退伍军人安置科、军队离退休干部管理科、救灾科、基层政权建设和区划地名科、社会福利和社会事务科、规划财务科、老龄科、社会救助局。隶属管理4个事业单位：州优抚医院、州社会福利服务中心、州减灾备灾中心、州军用饮食供应站。

（三）人员情况

2016年末共有财政供养人数62人，其中：在职人员31人，（行政人员28人，年人平3.5万元人员3人）；离休人员4人；退休人员27人；自费编制人员1人。

 二、2016年度部门决算公开表

见附表。恩施土家族苗族自治州民政局决算公开表.xls

三、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析

1.各项收入构成比例分析

本年收入2553.06万元，其中财政拨款收入2535.83万元（含福彩公益金420.36万元），占本年收入总额的99.33%，其他收入17.24万元，占本年收入总额的0.67%。上年结转结余资金1002.33万元，全年收入共计3555.39万元。

2.各项支出构成比例分析

本年支出总额1812.61万元，其中：基本支出899.40万元，项目支出913.21万元（含福彩公益金支出420.36万元），分别占本年支出总额的49.62%和50.38%。按支出经济分类，工资福利支出494.8万元，占支出的27.30%；商品和服务支出253.63万元，占支出的13.99%；对个人和家庭的补助支出447.47万元，占支出的24.69%；基本建设及其他资本性支出616.71万元，占支出的34.02%。资金结转结余1742.78万元（基本支出结转结余0.01万元、项目支出结转结余1742.77万元）。

3.单位行政经费和“三公”经费所占比例情况

2016年度单位行政经费支出590.53万元，其中基本支出470.92万元，占支出的79.75%，一般行政管理项目支出119.61万元，占支出的20.25%。

“三公”经费全年支出19.63万元，占行政经费支出的3.32%，其中：因公出国（境）支出4.58万元，占0.78%，因公出国（境）人数一人；车辆购置及运行维护支出11.3万元，占1.91%，年末保有公务用车5辆，当年无新购置车辆；公务接待支出3.75万元，占0.63%，约接待68批次318人。           

2016年以来我单位“三公”经费大幅度减少，一是单位严格执行八项规定，减少了“三公”经费的各项支出；二是2016年实施了公车改革制度，大幅度减少了公务用车运行维护支出。

（二）收入支出与预算对比分析

1.预决算对比分析

2016年初部门预算编制收入2719.46万元，其中：财政拨款1047.33万元（本级财政预算拨款），上年结转1672.13万元。2016年决算支出比部门预算数减少906.85万元，一是民政资金性质决定当年结转结余延续性使用和不确定上级下达州本级资金指标数；二是其他资金历年结转。

    2．收入支出与上年度对比分析

2016年当年收入决算数比2015年收入决算数增加1117.95万元，一是增加福彩公益金（2015年福彩公益金85.28万元，2016年福彩公益金420.36）；二是行政运行增加180.63万元，主要是本年代扣代缴了职工2014年10月至2016年12月养老保险，补发了职工2014年10月至2016年3月工资以及政策性增加津贴补贴支出等；三是行政单位离退休收入比15年增加了35.06万元；四是2016年省厅下拨689万元用于建设减灾备灾仓库。

2016年支出比2015增加631.4万元，一是工资福利增加231.5万元（本年代扣代缴了职工2014年10月至2016年12月养老保险，补发了职工2014年10月至2016年3月工资以及政策性增加津贴补贴支出等）；二是城市最低生活保障金支出增加了37.26万元；三是福彩公益金增加335.08万元。四是其他物资事务支出增加120万元（用于支付减灾备灾仓库工程款）

（三）年末收支结余情况分析

1.收支结余情况

2016年末结余为1742.78万元，比上年增加697.89万元，增长66.79%，其中：基本支出结转结余0.01万元，与上年相同，项目支出结转结余1742.77万元，比上年增加697.9万元，增长66.79%。

2.主要项目经费结余情况及结余原因

年末结余主要是：一般行政管理事务718.07万元，退役士兵安置16.50万元，其他优抚支出11万元，自然灾害生活救助414.22万元；其他物资事务支出569万元。结余的原因：一是财政权责发生制返还款；二是部分资金是上年累积形成。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2016年单位机关运行经费支出118.76万元，比2015年增加42.78万元。一是2016年公车改革后的公务交通补贴从商品服务-其他交通费用里面列支了23.02万元；培训费、会议费比上年增加了7.62万元，这是由于本年几个科室业务会议和业务培训增加。三是本年增加因公出国（境）支出4.58万元，这是因为省民政厅组织的国外考察团，本单位有主要负责人参加。四是差旅费、劳务费比上年增加7.28万元，差旅费增加的主要是因为几个业务科室需要经常去各个县市调研；劳务费增加主要是因为本年搬运了几次救灾物资。

（二）政府采购支出情况

本年单位政府采购支出687.73万元，其中货物类支出 170.65万元；服务类支出 54.03万元；工程类支出 463.05万元。

   （三）单位国有资产占有情况说明

单位固定资产共计568.72万元，其中房屋价值88.85万元；公务用车5辆，价值159.68万元（由于还没有拿到车辆移交的批复，所以16年未下账）；其它固定资产（设备及其它）价值320.17万元。