州军供站2016年度部门决算信息公开

一、 单位概况

1、 单位职责

恩施州军供站主要职责为：承担途经宜万铁路、209和318国道、沪渝高速、恩黔（来）高速以及恩施机场成批过往的部队、入伍新兵、退伍老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水供应和住宿保障任务，以及完成上级赋予的其他职责。

2、 机构设置

按照恩施州编发〔2015〕87号文件批复，州军供站为正科级，核定事业编制11名；内设办公室、财务室、供应科三个科室。

3、 人员构成

军供站现实有事业编制5名，占编不上编临时聘用人员（财政3.5万包干）6名，实有干部职工11人。

4、本年取得的主要事业成效

一是积极推进部队住宿设施建设项目。争取到武汉铁路局支持，解决了因土地使用权权属不能建设问题。二是继续添购完善军供保障设备，添置8个保温送餐箱，进一步完善了保障设备。三是有效开展军民融合。新增3个社会化军供保障站点，在恩施西高速服务区等地建立临时保障站点。四是扎实开展训练演练。按照强化打仗思想，做好打仗准备，提高打仗能力，检查打仗标准，重点进行了应急保障训练演练。五是切实抓好技能培训。安排一名人员到武汉职业技术学院进行厨师培训，一名厨师常年在饭店实习实训。通过培训，能力得到普遍提升，在今年12月1日全省军供系统厨师比赛中取得了热菜第二名、面点第三名的优异成绩。六是圆满完成年度保障任务。

二、 2016年度部门决算公开报表

见附表。

三、 2016年度部门决算情况说明

1、收入结构分析

2016年度我站收入总计272.4万元，其中财政拨款

收入243.3万元，其他收入730元，年初结转结余29万元，收入较上年同比增长21.24%。

2、支出结构分析

本年度总支出150.4万元，其中基本支出77.59万元，项目支出72.79万元。人员经费支出情况：工资福利支出66.85万元，对个人和家庭补助5.90万元，商品服务支出4.84万元。年末结转120万元，主要是项目维修改造经费结转。支出较上年同比增加33.75%，主要用于部队供应支出。

3、重点经济分类执行情况

2016年“三公”经费全年支出0.74万元，其中：车辆购置及运行维护支出0.60万元，公务接待支出0.14万元。全年共接待2批次13人，较上年同比减少243.24%。“三公”经费明显减少的主要原因是，单位严格执行八项规定，减少了““三公”经费支出。

4、车辆情况

我站有公务用车一台，用于军供送餐保障。

5、其他事项说明

年末有结转结余短预算83.64万元，结余结转资金120万元，均为上级民政部门下拨的用于2014年获批的《恩施州军供站部队住宿设施维修改造项目》补助资金。因该项目一是资金上存在较大缺口；二是现办公用房及土地权属均属武汉铁路局，在未取得铁路部门的许可同意的情况下，土地规划等部门不能进行规划、立项和开工许可。因此，该项目未予实施，在2016年底决算时，州财政局已将用于前期申报相关费用和维修改造余下的83.64万元予以收归州财政，120万元结转到2017年度继续作为优抚事业单位维修支出使用。

我站根据决算批复，认真查找和分析预决算存在差异的原因，逐一梳理、迅速整改，并从中吸取经验，在下一年度的预算工作中采取有效措施，提高预算编制的科学性、准确性、全面性，加强预算执行中的计划性、合理性和均衡性，严格按照年初预算执行，缩小预决算差异，确保预算项目执行完整。同时要加强财务人员业务培训，认真学习各项新制度新规定，强化财务基础工作，提高政策业务水平，充分发挥财务监督管理和决策参谋作用。

恩施土家族苗族自治州军用饮食供应站决算公开表.xls

2017年10月19日