州民政局2017年部门预算

一、单位主要职能

（一）根据全州国民经济和社会发展总体规划，拟订全州民政事业发展规划和方针政策，拟订有关规范性文件草案并组织实施和监督检查。

（二）依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察。

（三）承担优待抚恤和烈士褒扬工作职责，指导烈士纪念建筑物、优抚事业单位管理工作，组织指导双拥创建、拥军优属工作，承办州拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

（四）承担退役士兵、复员干部接收安置工作职责，指导军供站、新老兵接待转运站的建设和管理工作。

（五）承担军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工作职责，指导全州军休机构的建设和管理工作。

（六）组织、协调救灾工作，组织、指导救灾捐赠，指导全州救灾物资储备、管理工作。

（七）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（八）承担地名管理和行政区划工作职责。

（九）组织、协调社会福利工作，组织、指导社会捐助工作，促进慈善事业发展，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十）承担婚姻登记、儿童收养的管理和服务工作职责，牵头组织和协调推进殡葬改革，指导全州婚姻、收养、殡葬、流浪乞讨救助、养老等服务机构的建设和管理工作。

（十一)承担城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员等社会救助管理工作职责。

（十二）督促、协调和推动老年人权益保障工作，承办州老龄工作委员会的日常工作。

（十三）会同有关部门拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范，协调推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十四）承担民政财务、国有资产管理和统计工作职责，指导、监督民政事业费的管理和使用。

（十五）承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成情况

州民政局机关内设11个科室，分别是办公室（政工科、监察室）、民间组织管理科、优抚科、复员退伍军人安置科、救灾科、基层政权建设科和区划地名科、社会福利和社会事务科、军队离退休干部管理科、老龄办、规划财务科、社会救助局;隶属管理4个事业单位:州优抚医院、州社会福利服务中心、州减灾备灾中心、州军用饮食供应站。2017年部门预算中含非独立核算事业单位州减灾备灾中心项目经费预算。

三、部门预算表部门预算表.docx

四、2017年收支预算情况的总体说明

总收入2747.8万元，其中：财政拨款1198.7万元、其他收入368.1万元（单位自有资金用于救灾物资储备中心建设结转）、上年结转结余政府性基金169.6万元、专项结转1011.4万元（其中省级防灾减灾体系建设300万元、中央预算内投资防灾减灾基建投资569万元、救灾资金114.2万元）。支出2747.8万元，州减灾备灾中心建设项目预计当年完成投资，其他项目资金支出按计划实施。

五、2017年一般公共预算当年拨款情况说明

当年预算拨款1198.7万元，其中项目经费预算377万元，在上年187万元基础上增加190万元，新增减灾备灾中心运行经费40万元；减灾备灾中心救灾物资采购30万元；州居民家庭经济状况核对中心工作经费10万元项目，增加州慈善总会工作经费20万元、拥军优属慰问经费13万元、行政区划和地名管理经费20万元、退役士兵安置9万元、民间组织管理工作经费10万元、自费自聘人员经费26万元、其他民政管理事务12万元。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

基本支出821.7万元，其中：工资福利支出399.7万元、商品和服务支出127万元、对个人和家庭的补助支出295万元（其中离退休人员235.7万元）。

七、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算26.5万元，其中：因公出（境）国费4万元（上年实际支出4.58万元）、公务用车运行维护费14万元（上年实际支出11.32万元，2017年新增减灾备灾中心车辆1台）、公务接待费8.5万元（上年实际支出3.75万元）。

八、2017年政府性基金预算收支情况说明

结转上年上级政府性基金169.6万元，其中：行政区划和地名管理经费4.4万元，州减灾备灾中心建设资金165.2万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年预算办公费7.5万元、印刷费7万元、水电费15.2万元、邮电费9万元、差旅费54万元、因公出国（境)费4万元、维修费10万元、租赁费2万元、会议费27.4万元、 培训费24.9万元、公务接待费8.5万元、劳务费8.7万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费22万元、其他商品和服务支出24.5万元，办公设备购置22.7万元。

（二）政府采购情况

政府采购预算627.8万元，其中：救灾物资采购30万元、减灾备灾中心基本建设工程533.3万元。

（三）政府购买服务情况

政府购买服务预算79万元，其中：州慈善总会45万元、老龄事务2万元、基层政权和社区建设1万元、行政区划和地名管理20万元、民间组织管理11万元。

（四）国有资产占有使用情况

2016年固定资产决算568.7万元，其中车辆5台(含慈善总会1辆）159.7万元，房屋及构筑物88.8万元，一般设备320.2万元。车改后局机关保留一辆应急车，账面原值42.7万元。

（五）绩效目标设置情况

按照《恩施州财政局关于编制2017年州级预算绩效目标的通知》（恩施州财发〔2016〕85号）要求编制设置。