关于印发《关于开展2023年度养老机构“双随机、一公开”跨部门联合检查的工作方案》的通知

各县市民政局：

为加强养老机构综合监管，提升养老服务水平，根据《省人民政府办公厅关于印发<建立健全养老服务综合监管制度，促进养老服务高质量发展若干措施>的通知》（鄂政办发〔2021〕61号）和《州民政局、州住建局、州市场监管局、州消防救援支队关于印发<推进养老机构“双随机、一公开”监管实施方案>的通知》相关要求，积极推进养老机构“双随机、一公开”工作，州民政局、州住建局、州市场监管局、州消防救援支队联合制定了《关于开展2023年度养老机构“双随机、一公开”跨部门联合检查的工作方案》（以下简称《工作方案》）。现将《工作方案》印发给你们，请认真组织学习，结合实际抓好贯彻落实。

州民政局 州住房和城乡建设局

州市场监督管理局 州消防救援支队

2023年 7月 18日

关于开展2023年度养老机构“双随机、一公开”跨部门  联合检查的工作方案

为积极推进养老机构“双随机、一公开”监管工作，进一步规范养老机构监管行为，提高监管效能，推进综合监管法治化、规范化、常态化，结合我州实际，制定本实施方案。拟于近期开展2023年度养老机构“双随机、一公开”跨部门联合检查，现将有关事项通知如下：

一、检查时间

2023年8月23日至2023年8月30日。

二、检查对象

随机抽取全州范围内各类经主管部门批准设立或依法到主管部门备案的养老机构，检查对象抽查比例为10%。

三、检查方式

由州民政局牵头，州市场监管局、州住建局、州消防救援支队参与，按照“双随机、一公开”检查规则，各单位各相关业务科室派遣一人组成抽查小组在全州范围内以养老机构行业为随机抽取检查对象。

四、抽查内容

联合检查组依据本部门监管职责和检查事项清单，以及待检查养老机构经营业务等实际情况，主要包括以下内容:

（一）民政部门：从机构运营资质、备案事项、合同管理、服务收费、信息公开、规章制度、老年人合法权益、机构服务质量安全、资金安全、从业人员监督检查、突发事件应对、养老服务诈骗风险隐患、虐老欺老等侵害老年人合法权益等13个方面开展检查。

抽查内容具体如下：

1.核查养老机构的经营执照或法人登记证书有效期、经营范围；

2.备案申请书、养老机构登记证书、符合《养老机构管理办法》民政部66号令第四条要求的承诺书等材料；

3.养老机构服务合同是否规范；

4.核查养老机构违规收费问题。养老机构是否按照养老机构服务合同与老年人及家属签订服务合同；是否存在收取高额押金或会员费、以办理超值服务卡名义高额收取老年人费用等问题；

5.养老机构是否做到基本信息、服务过程信息、服务质量管理信息等事项信息的公开；

6.养老机构是否有完善的管理制度；

7.养老机构中的老年人合法权益是否得到保障；

8.养老机构中消防安全、食品安全、水电气安全、护理安全、常态化疫情防控、住房安全等服务质量安全保障；

9.核查养老机构领取政府财政补贴及资金管理使用情况，是否存在套取财政资金、挪用供养救助经费、侵占老年人钱物等情况；

10.核查养老机构医疗、养老护理员等从业人员是否具有相应资质证书；

11.核查养老机构是否制定突发事件应急预案；

12.核查养老机构对养老诈骗的宣传防范工作；

13.养老机构是否制定预防欺老虐老的措施。

（二）市场监管部门：从机构运营资质、食品安全监督、特种设备的使用、从业人员的资格等6个方面开展检查。

抽查内容具体如下：

1.食品经营许可证是否依法取得；

2.从业人员是否持有效的健康证明，是否落实晨检制度，人员培训是否到位；

3.食品采购索证索票及查验登记制度是否严格落实，加工场所是否卫生整洁并按照餐饮服务单位操作规范的要求；

4.加工制作食品方面是否加工制作高风险食品；

5.自行种养殖的食品是否经过检验检疫，社会赞助食品是否合格并在保质期内；

6.检查电梯是否按期进行维护保养，是否按期进行设备检验，是否对电梯的故障及时排查、切实消除，公共电梯是否配备安全管理人员，应急报警装置是否通畅。

（三）消防救援部门：从从业人员的资格、消防设施设备和落实消防安全管理情况等8个方面开展检查。

抽查内容具体如下：

1.火源管理；

2.电源管理；

3.易燃可燃保温材料和装饰装修；

4.安全疏散条件；

5.防火分隔；

6.消防设施设备；

7.管理责任落实；

8.初期火灾处置。

（四）住建部门：建筑消防设计审查和验收监督检查。

抽查内容具体如下：

1.施工图审查合格文书（含审查意见书）；

2.特殊建设工程竣工消防验收意见书；

3.建设工程消防验收备案抽查、复查结果通知书。

五、组织实施1.制定联合抽查工作方案。由州民政局牵头制定本次跨部门联合抽查工作方案，州市场监管局、州住建局、州消防救援支队积极配合落实，精心组织，周密谋划，严格要求，按时完成各项检查工作。

2.制定联合抽查计划任务。州民政局及时组织相关联合抽查部门，通过湖北省“互联网+监管”双随机一公开系统制定联合抽查计划任务。

3.名单抽取及派发。（1）通过湖北省“互联网+监管”双随机一公开系统，采取系统随机抽取的方式，从抽查对象名录库中确定被检查对象，由系统自动派发到抽查部门，由各单位系统管理员在两个工作日内完成比对和确认；（2）通过湖北省“互联网+监管”双随机一公开系统，从执法人员名录库中随机抽取执法检查人员；（3）被检查对象和检查人员确定后，由系统随机匹配，生成一家养老机构一份随机抽查联合检查记录表，并派发到执法检查人员。

4.实施抽查检查。对养老机构实施实地核查时，组建1个组，其中州民政局1人，州市场监管局2人，州住建局1人，州消防救援支队1人，共计5人。检查人员要出示执法证件，如实记录检查情况、填写实地检查表并要求机构法定代表人（负责人）签字或者机构盖章，无法取得签字或者盖章的，检查人员应当注明原因，必要时可邀请有关人员作为见证人。发现涉嫌违法违规行为的，应当按照相关程序依法处理。联合检查工作，应该在规定时间内完成。

5.录入公示抽查结果。现场抽查检查结束后，州民政局要及时督促指导州市场监管局、州住建局、州消防救援支队的执法检查人员在20个工作日内将抽查结果录入湖北省“互联网+监管”双随机一公开系统，抽查结果由系统完成数据交换自动归集到市场主体名下，通过“国家企业信用信息公示系统（湖北）”向社会公示。

6.形成结果。全部检查事项完成后，各检查人员要将联合检查资料的复印件，交州民政局养老服务和儿童福利科，州民政局要及时汇总各个事项检查情况，形成本次联合抽查检查结果的书面报告，整理相关资料报州市场监管局备案。联系人：王玉兰，联系电话：8212583。

六、工作要求

（一）提高思想认识。推进“双随机、一公开”是贯彻落实党中央、国务院关于深化行政体制改革，加快转变政府职能，推进简政放权、放管结合、优化服务决策部署的重要举措。各县市民政局、州优抚医院要高度认识此项工作的重要性和必要性，确保随机抽查工作落到实处，取得实效。

（二）强化组织领导。检查小组要严格责任落实，依法对被检查对象进行监督检查，建立落实随机抽查机制，切实履行法定监管职责。

（三）强化廉洁自律。检查小组要严格遵守法定程序和权限，不得妨碍被检查单位的正常工作活动，不得索取、收受被检查对象及相关利益人的财物或其他利益，不得徇私枉法和营私舞弊。对抽查检查工作中失职渎职和违纪的，将依法依纪严肃处理。